段昕宏老师 实战派财务管理专家
23年财务管理经验
武汉工程大学MPACC 导师
注册会计师、注册税务师、审计师
国际注册内部审计师、高级会计师
曾任：武汉双虎涂料集团有限公司 ｜财务总监
曾任：武汉凯迪环保控股集团 丨财务部长
曾任：东风康明斯发动机有限公司 ｜财务主管
曾任：铁道第四勘察设计院 ｜审计师
《企业内部控制基础规范》规定：内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
顿悟内部控制体系本质
明晰内部控制设计思路
掌握内部控制体系架构
轻松设计内部控制体系
第一讲：透麻将看内控
1.内部控制定义
2.透麻将看本质
3.国际内控发展
4.中国内控发展
第二讲：内控运行剖析
1.内控运行现状
2.内控现状分析
3.内控运营保障
4.内控运营要点
第三讲：内控基础概念
1.企业基本分类
2.七大基本职能
3.三大业务循环
4.两大管理核心
5.一大成功保障
第四讲：内控体系设计
1.内控唯一对象
2.内控设计思路
3.内控组织保障
4.内控设计原则
5.内控设计精髓
6.内控建设内容
7.内控设计流程
8.内控评价流程
第五讲：制度流程表据
1.制度
2.流程
3.表据
第六讲：公司管理制度
1.机构管理制度
2.公文管理制度
3.授权管理制度
4.预算管理制度
5.合同管理制度
6.员工管理手册
第七讲：业务级管理规定
1.日常管理规定
2.资产管理规定
3.采购与付款管理规定
4.生产管理规定
5.仓储管理规定
6.销售与收款管理规定
第八讲：部门级管理办法
1.综合部管理办法
2.财务部管理办法
3.采购部管理办法
4.仓储部管理办法
5.技术部管理办法
6.生产部管理办法
7.销售部管理办法
